• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 24.01.2019 ZŠ s MŠ Vkanovaá Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019 25.01.2019
    Faktúra monitorovanie objektu 1.-3.2019 244,80 s DPH 14.01.2019 ALTYS,spol s.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá 15.01.2019 15.01.2019
    Faktúra ročný nájom dávkovača vody so stojanom 164,40 s DPH 10.01.2019 AQUA PRO EUROPE, a.s. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    Faktúra implementácia projektu 206,50 s DPH 31.01.2021 Advice&Solution Základná škola s materskou školou Vlkanová 26.02.2021 11.03.2021
    Faktúra implementácia projektu 72,80 s DPH 26.02.2021 Advice&Solution Základná škola s materskou školou Vlkanová 04.03.2021 11.03.2021
    Faktúra 02012021zš implementácia projektu 171,50 s DPH 04.01.2021 Advice&Solution 15.01.2021 02.02.2021
    Faktúra implementácia projektu konzultácia 35,00 s DPH 24.01.2019 Advice&Solution s.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019 24.01.2019
    Faktúra 03012021zš monitorovanie objektu 1.štvrťrok 2021 244,80 s DPH 08.01.2021 Altys 02.02.2021 02.02.2021
    Faktúra revízia telocvične 141,60 s DPH 08.03.2021 EKOTEC s.r.o Základná škola s materskou školou Vlkanová 11.03.2021 11.03.2021
    Faktúra licencia ESET2019 264,00 s DPH 10.01.2019 ESET spol s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    Faktúra hygienické náplne 51,41 s DPH 11.01.2019 ILLE spol.s.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá 11.01.2019 15.01.2019
    Faktúra 01012021zs hygenický materiál 83,04 s DPH 11.01.2021 Ille 25.01.2021 02.02.2021
    Faktúra hygenický materiál 83,04 s DPH 08.03.2021 Ille Základná škola s materskou školou Vlkanová 11.03.2021 11.03.2021
    Faktúra 02022021 plyn základná a materská škola 1 628,80 s DPH 02.02.2021 Innogy 02.02.2021 02.02.2021
    Faktúra plyn základná a materská škola 1 628,80 s DPH 01.03.2021 Innogy Základná škola s materskou školou Vlkanová 04.03.2021 11.03.2021
    Faktúra čistenie rohoží 67,92 s DPH 03.02.2021 Lindstrom Základná škola s materskou školou Vlkanová 26.02.2021 11.03.2021
    Faktúra čistenie rohoží 90,48 s DPH 03.03.2021 Lindstrom Základná škola s materskou školou Vlkanová 11.03.2021 11.03.2021
    Faktúra prenájom a pranie rohoží 78,62 s DPH 10.01.2019 Lindstrom.s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    Faktúra 05012021 podpora URBIS 180,00 s DPH 04.01.2021 MADE 25.01.2021 02.02.2021
    Faktúra systémová podpora URBIS 1.-12.2019 180,00 s DPH 11.01.2019 MADE spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 11.01.2019 15.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/49