• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra vodné, stočné zš 06.-12.2020 s DPH 04.01.2021 stvps a.s. Základná škola s materskou školou Vlkanová 11.03.2021
    Faktúra vyuctovanie ee materská škola 12,04 s DPH 10.01.2019 SlovakiaEnergy s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 08.01.2019 15.01.2019
    Faktúra mobilný internet 28,99 s DPH 10.01.2019 SovakTelekom,a.s. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    Faktúra vyuctovanie plyn vrátenie 2 785.92 s DPH 24.01.2019 innogy Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019
    Faktúra implementácia projektu konzultácia 35,00 s DPH 24.01.2019 Advice&Solution s.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019 24.01.2019
    Faktúra vyuctovanie ee preplatok 41,33 s DPH 04.03.2021 slovakia energy Základná škola s materskou školou Vlkanová 11.03.2021
    Faktúra pevná linka 41,35 s DPH 11.01.2019 SovakTelekom,a.s. ZŠ s MŠ Vkanovaá 11.01.2019 15.01.2019
    Faktúra 03022021 výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 02.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.02.2021 02.02.2021
    Faktúra výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 24.01.2019 ZŠ s MŠ Vkanovaá Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019 25.01.2019
    Faktúra výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 03.01.2019 Osobnyudaj.sk,.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá 03.01.2019 15.01.2019
    Faktúra voda ZŠ 50,06 s DPH 24.01.2019 StVPS a.s. ZŠ s MŠ Vkanovaá Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019 24.01.2019
    Faktúra hygienické náplne 51,41 s DPH 11.01.2019 ILLE spol.s.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá 11.01.2019 15.01.2019
    Faktúra výstup kopírka 61,75 s DPH 25.02.2021 TOPICO Základná škola s materskou školou Vlkanová 04.03.2021 11.03.2021
    Faktúra 01022021zš výstup kopírka 62,63 s DPH 02.02.2021 TOPICO 02.02.2021 02.02.2021
    Faktúra telefon 66,33 s DPH 01.02.2021 Telecom Základná škola s materskou školou Vlkanová 26.02.2021 11.03.2021
    Faktúra telefon 66,33 s DPH 01.03.2021 Telecom Základná škola s materskou školou Vlkanová 11.03.2021 11.03.2021
    Faktúra čistenie rohoží 67,92 s DPH 03.02.2021 Lindstrom Základná škola s materskou školou Vlkanová 26.02.2021 11.03.2021
    Faktúra orange 72,74 s DPH 24.01.2019 Orange Slovensko a.s ZŠ s MŠ Vkanovaá Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019 24.01.2019
    Faktúra implementácia projektu 72,80 s DPH 26.02.2021 Advice&Solution Základná škola s materskou školou Vlkanová 04.03.2021 11.03.2021
    Faktúra prenájom a pranie rohoží 78,62 s DPH 10.01.2019 Lindstrom.s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/49